Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | fa za reaudit, poradenstvo a výkon PZS 2026/5 |
150.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Sor - med s.r.o. | 07.01.2026 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za montáž obtoku čerpacej stanice 25250381 |
9363.42 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.12.2025 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za napojenie prípojky na vodovodný rád 27250039 |
542.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 30.12.2025 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za telefonické služby 8381520094 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2026 | 05.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za práce na ČOV II. 2501097 |
183.46 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 31.12.2025 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za dodávku a montáž kanalizačnej a dažďovej prípojky obslužnej budovy TJ 2501098 |
13300.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 31.12.2025 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za práce PO a BOZP za mesiac 12/2025 77/2025 |
250.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.01.2026 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za vývoz a zneškodnenie objemného odpadu 1532505637 |
741.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova, s.r.o. | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1532505539 |
6402.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova, s.r.o. | 07.01.2026 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | fa za vyhotovenie GP na zameranie ihriska parc. č. 630/2 2025106 |
350.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Marián Mackovjak | 30.12.2025 | 08.01.2026 |
| 12.01.2026 | Telefónne poplatky 82839309 |
3.00 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.01.2026 | 12.01.2026 |
| 12.01.2026 | VPN tunel s piatim prípojkami 2600682 |
47.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris s.r.o. | 01.01.2026 | 09.01.2026 |
| 12.01.2026 | balíček naša strava FV11260376 |
23.37 € s DPH | Liptovská Porúbka | VIS Slovensko, s.r.o. | 07.01.2026 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | odvoz odpadu z obce 20251624 |
2220.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 05.01.2026 | 07.01.2026 |
| 12.01.2026 | poplatky platobný terminál 57019304 |
49.82 € s DPH | Liptovská Porúbka | Nexi Central Europe, a.s. | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
Zobrazených 7531 - 7545 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 499 500 501 502 503 504 505 506 507 … 18055 18056 Nasledujúca »
