Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.02.2021 Elektrická energia
2240200762
263.00 € s DPH Materská škola Východoslovenská energetika a.s. 01.02.2021 01.02.2021
02.02.2021 Zemný plyn
3010043655
2669.00 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.02.2021 01.02.2021
02.02.2021 členský prísprvok
038/021
157.17 € s DPH Obec Holumnica ZMOS 23.11.2021
02.02.2021 členský príspevok
039/021
109.75 € s DPH Obec Holumnica RVC 27.01.2021
02.02.2021 ochranné pomôcky
040/021
591.60 € s DPH Obec Holumnica OB TEAM 27.01.2021
02.02.2021 právne služby
041/021
360.00 € s DPH Obec Holumnica Maroš Zima 01.02.2021
02.02.2021 výkon zodp. osoby
042/021
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 01.02.2021
02.02.2021 obedy zamestnanci
269.10 € s DPH Obec Holumnica V penzion 01.02.2021
02.02.2021 vedenie účtovníctva
044/021
550.00 € s DPH Obec Holumnica Úradovňa 02.02.2021
01.02.2021 časopisy NEXTECH Komplet
2021100000134
26.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Digital Visions s r.o. 22.01.2021 25.01.2021
01.02.2021 odpad SJ
2052003992
30.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Brantner s r.o. 15.01.2021 21.01.2021
01.02.2021 revízia komínov ZS, MS
210100001
26.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatrahasil s r.o. 15.01.2021 21.01.2021
01.02.2021 vodné stočné ZS
521101321
144.04 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica PVPS a.s. 19.01.2021 21.01.2021
01.02.2021 vodné stočné MS
5211001322
68.12 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica PVPS a.s. 19.01.2021 21.01.2021
01.02.2021 revízia detského ihriska MS
2100017
173.88 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Ekotec s r.o. 18.01.2021 01.02.2021
Zobrazených 74836 - 74850 z celkových 257453.
1 2 4986 4987 4988 4990 4992 4993 4994 17163 17164