Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.02.2021 elektrina
062/021
405.17 € s DPH Obec Holumnica SPP 09.02.2021
12.02.2021 telekomun. služby
063/021
16.18 € s DPH Obec Holumnica O2 10.02.2021
12.02.2021 variab. príspevok na právne náklady
064/021
189.99 € s DPH Obec Holumnica SAKT 10.02.2021
12.02.2021 elektrina
065/021
209.86 € s DPH Obec Holumnica SPP 11.02.2021
12.02.2021 distrib. poplatok TA3....
066/021
60.00 € s DPH Obec Holumnica IFC Média 12.02.2021
11.02.2021 poistenie žiaci
9140056426
512.76 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Uniqa a.s. 11.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 elektrina MS 1/2021
2290111699
371.15 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 05.02.2021 09.02.2021
11.02.2021 telefon MS, ZS Sj
8276995587
66.61 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovak telekom a.s. 01.02.2021 09.02.2021
11.02.2021 elektrina ZS, Sj 1/2021
2290101246
641.08 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 05.02.2021 09.02.2021
11.02.2021 mobilné telefony
8277156458
53.93 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovak telekom a.s. 08.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 spracovanie šekov SJ
9001387091
0.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovenská pošta a.s. 09.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 komensky škôlka
70756844
19.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Komensky s r.o. 10.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 rohože
2140277
46.58 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Lindstrom s r.o. 03.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 kanc. potreby na testovanie COVID 19
016221
79.85 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Papyrus Poprad s r.o. 11.02.2021 11.02.2021
11.02.2021 Servis auta
1851210385
254.94 € s DPH Obec Výborná Motor Group Poprad, s.r.o. 10.02.2021 11.02.2021
Zobrazených 74416 - 74430 z celkových 256418.
1 2 4958 4959 4960 4962 4964 4965 4966 17094 17095