Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 802100287 |
14.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 12.02.2021 | 17.02.2021 |
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 140221 |
44.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäsovýroba DORO s.r.o. | 18.02.2021 | 18.02.2021 |
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 121022360 |
34.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19.02.2021 | 19.02.2021 |
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 20210173 |
53.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 22.02.2021 | 22.02.2021 |
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 802100384 |
8.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Potraviny 02/2021 802100351 |
47.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 19.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Servis alarmu MŠ KUK - 447 02100214 |
51.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPIN TN s.r.o. | 19.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Mobilné telefóny 22.1.2021 - 21.2.2021 2108437701 |
96.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Kancel.potreby MŠ JIL - 445 21VF00009 |
17.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševová | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Plyn VO 2/2021 2021022 |
273.95 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 15.02.2021 | 19.02.2021 |
| 24.02.2021 | Kancelárske potreby 2021000347 |
51.66 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus, s.r.o. | 22.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | Výkon technika BTS 14022021 |
140.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Bezpečnostné technické služby BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 24.02.2021 | fa za opravu osvetlenia v Kultúrnom dome 21200001 |
200.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. | 17.02.2021 | 16.02.2021 |
| 24.02.2021 | fa za balenú posypovú soľ 20210178 |
309.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Euromar spol. s r.o. | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
| 24.02.2021 | fa za opravu plynových kotlov v TU Hornád a MŠ 0173022021 |
162.46 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dušan Slaninka | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
Zobrazených 73906 - 73920 z celkových 256439.
« Predchádzajúca 1 2 … 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 … 17095 17096 Nasledujúca »
