Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.02.2022 Potraviny MŠ
210100009
120.82 € s DPH Obec Olšavica Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 19.01.2022
03.02.2022 Lab. rozbor vody - vodovod
2200028
137.64 € s DPH Obec Olšavica EL spol. sro. Sp. Nová Ves 21.01.2022
03.02.2022 Armatúry vodovod
22016
284.36 € s DPH Obec Olšavica Mužik MPLAST SNV 25.01.2022
03.02.2022 Členské 2022
652022
29.10 € s DPH Obec Olšavica Euroregion Tatry 25.01.2022
03.02.2022 Odvoz TDO 1/22
1532200018
440.63 € s DPH Obec Olšavica BRANTNER 27.01.2022
03.02.2022 Mobil 1/22
023259887
29049.00 € s DPH Obec Olšavica Orange 31.01.2022
03.02.2022 Súhrne správy
202203
100.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Magda 31.01.2022
03.02.2022 Nerez stôl ŠJ MŠ
2200243
570.00 € s DPH Obec Olšavica EUROGASTRO sro. Prešov 01.02.2022
03.02.2022 Výpočet podkladov emisií
17062022
100.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 02.02.2022 03.02.2022
03.02.2022 Výkon zodpovednej osoby
1022020376
46.80 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.02.2022 03.02.2022
03.02.2022 Plyn
8620408081
1029.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.02.2022 03.02.2022
03.02.2022 Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase (1x)
2022_001
5.00 € s DPH Dagmar Bizíková Obec Beňadiková 03.02.2022 03.02.2022
03.02.2022 Montáž svietidla
202200015
39.42 € s DPH Materská škola František Fudaly AM-TEL 29.01.2022 02.02.2022
03.02.2022 Zber a odvoz kuchynského odpadu
7220101
24.30 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 31.01.2022 03.02.2022
03.02.2022 Telefón, internet
8299083725
127.12 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.02.2022 03.02.2022
Zobrazených 73831 - 73845 z celkových 273239.
1 2 4919 4920 4921 4923 4925 4926 4927 18215 18216