Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | uloženbie TDO + environ. fond 089/021 |
910.22 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 090/021 |
218.09 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 091/021 |
189.47 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 092/021 |
129.14 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | respirátory 093/021 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kontrola bezp. ihriská 094/021 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | vývoz osobit. odpadu 095/021 |
71.76 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | poradenstvo 096/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | spracovanie žiadosti 097/021 |
400.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | oprava kábl. televízie 098/021 |
594.24 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 08.03.2021 | |
| 08.03.2021 | servis. VT 099/021 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 08.03.2021 | |
| 05.03.2021 | Elektromontážny materiál a elektromont. práce 36/2021 |
784.43 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Sičár s.r.o. | 19.02.2021 | 19.02.2021 |
| 05.03.2021 | Telekomunikačné služby 37/2021 |
101.91 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom a.s. | 15.02.2021 | 19.02.2021 |
| 05.03.2021 | Pečiatka 38/2021 |
17.52 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Ján Trudič - PEJTR | 23.02.2021 | 25.02.2021 |
| 05.03.2021 | Odber nebezpečného odpadu - MOM 39/2021 |
40.75 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
Zobrazených 73651 - 73665 z celkových 256647.
« Predchádzajúca 1 2 … 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 … 17109 17110 Nasledujúca »
