Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | materiál na testovanie - respirátory, overaly, rukavice 210697 |
261.57 € s DPH | Liptovská Porúbka | Laven s.r.o. | 16.03.2021 | 17.03.2021 |
| 18.03.2021 | potraviny ŠJ 1020210442 |
0.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov | 26.02.2021 | 04.03.2021 |
| 18.03.2021 | potraviny ŠJ 2110025247 |
87.27 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 15.03.2021 | 15.03.2021 |
| 18.03.2021 | potraviny ŠJ 12021 |
46.55 € s DPH | Liptovská Porúbka | Čajnák Ľuboš | 28.02.2021 | 17.03.2021 |
| 18.03.2021 | vodárenský materiál 110/021 |
88.12 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 12.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribučný poplatok 111/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vypracovanie PD 112/021 |
960.00 € s DPH | Obec Holumnica | EL PRO KAN | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz TDO popolníc 113/021 |
459.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz kontajnerov 114/021 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | internet. pripojenie 115/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | neton Levoča | 17.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribúciu TV Markíza ... 116/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | montáž meradla 117/021 |
334.94 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | tonéry 118/021 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 18.03.2021 | |
| 17.03.2021 | Učebné pomôcky do mš 1018173 |
57.40 € s DPH | Obec Výborná | Fortuna Libri, a.s. | 16.03.2021 | 17.03.2021 |
| 17.03.2021 | Vývoz odpadu 20210191 |
607.80 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 10.03.2021 | 17.03.2021 |
Zobrazených 73141 - 73155 z celkových 256724.
« Predchádzajúca 1 2 … 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 … 17114 17115 Nasledujúca »
