Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | výroba pečiatok - pre MŠ Vernár 20220043 |
33.50 € s DPH | Obec Vernár | Eduard Polakovič - Fotopoly | 28.01.2022 | 31.01.2022 |
| 22.02.2022 | Fa za opakované plnenie dodanie elektrickej energie 1052201055 |
1320.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.02.2022 | 01.02.2022 |
| 22.02.2022 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci január 2022 20220003 |
316.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2022 | 02.02.2022 |
| 22.02.2022 | zástavy a vlajky SR, EU, Obec 20220004 |
175.50 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX | 03.02.2022 | 04.02.2022 |
| 22.02.2022 | realizácia verejného obstarávania projektovej dokumentácie re ČOV Vernár 2201016 |
360.00 € s DPH | Obec Vernár | Ultima Ratio, s.r.o. | 28.01.2022 | 07.02.2022 |
| 22.02.2022 | telefónne poplatky za január 2022, pevná linka MŠ a Ocú, internet MŠ a Ocú 8299171499 |
60.29 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2022 | 08.02.2022 |
| 22.02.2022 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci za január 2022 02/2022 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 09.02.2022 | 09.02.2022 |
| 22.02.2022 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.1.2022 do 7.2.2022 8300030468 |
32.29 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2022 | 09.02.2022 |
| 22.02.2022 | vyúčtovacia faktúra - dodávky elektriny za január 2022 - Ocú a garáže 1062200132 |
0.86 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 03.02.2022 | 09.02.2022 |
| 22.02.2022 | vyúčtovacia faktúra - dodávky elektriny za január 2022 - turistická ubytovňa, preplatok 83,21 € 1062200131 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 03.02.2022 | 09.02.2022 |
| 22.02.2022 | vyúčtovacia faktúra - dodávky elektriny za január 2022 - verejné svetlo, preplatok 225,56 € 1062200151 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 03.02.2022 | 09.02.2022 |
| 22.02.2022 | systémová a licenčná podpora, aktualizácia programov za rok 2022 v zmysle Zmluvy 1220844 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 10.02.2022 | 14.02.2022 |
| 22.02.2022 | aktualizácia dát katastra v zmysle Zmluvy 1221752 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 10.02.2022 | 14.02.2022 |
| 22.02.2022 | za odobraté obedy v mesiaci 01/2022 v počte 69 ks 2 |
89.70 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.02.2022 | 16.02.2022 |
| 22.02.2022 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2022 3 |
691.37 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.02.2022 | 16.02.2022 |
Zobrazených 72931 - 72945 z celkových 273301.
« Predchádzajúca 1 2 … 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 … 18220 18221 Nasledujúca »
