Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.03.2022 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51220096
42.25 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo, s.r.o. 21.02.2022 21.02.2022
07.03.2022 Mliečne výrobky do ŠJ
72205268
42.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 21.02.2022 24.02.2022
07.03.2022 Potraviny do ŠJ
12201803
253.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 23.02.2022 28.02.2022
07.03.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20220722
89.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 28.02.2022 28.02.2022
07.03.2022 Mäso do ŠJ
220214
58.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 28.02.2022 28.02.2022
07.03.2022 Potraviny do ŠJ
35200002
361.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 28.02.2022 28.02.2022
07.03.2022 čistenie kanalizačného potrubia v MŠ
202243
105.00 € s DPH Obec Štefanová Martin Čapla 21.02.2022 23.02.2022
07.03.2022 mobil,pevná linka internet
202244
100.60 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom a.s. 22.02.2022 24.02.2022
07.03.2022 uloženie odpadu
202245
621.86 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 15.02.2022 25.02.2022
07.03.2022 elektrina potraviny
202246
225.00 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
07.03.2022 elektrina SŠ
202247
24.16 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
07.03.2022 elektrina cintorín
202248
21.50 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
07.03.2022 elektrina MŠ-OÚ
202249
39.67 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
07.03.2022 elektrina- VO
202250
118.46 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
07.03.2022 elektrina SD
202251
26.29 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.03.2022 01.03.2022
Zobrazených 72361 - 72375 z celkových 273339.
1 2 4821 4822 4823 4825 4827 4828 4829 18222 18223