Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | vedenie účtovníctva 084/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.02.2022 | |
| 11.03.2022 | výkon zodp. osoby 085/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | obedy zamestnanci 086/022 |
86.94 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | réžia obedy zamestnanci 087/022 |
106.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | distribúcia TV Doma... 095/022 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 10.03.2022 | |
| 11.03.2022 | administratívna úhrada 096/022 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úrad pre reguláciu | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | Telekomunikačné služby 097/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.03.2022 | |
| 11.03.2022 | Telekomunikačné služby 098/022 |
87.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 099/022 |
197.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 100/022 |
601.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 101/022 |
459.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 102/022 |
945.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | elektrina 103/022 |
164.90 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | služby v zmysle zmluvy 104/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 09.03.2022 | |
| 11.03.2022 | Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších v Holumnici 105/022 |
73717.24 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 08.03.2022 |
Zobrazených 72166 - 72180 z celkových 273403.
« Predchádzajúca 1 2 … 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 … 18226 18227 Nasledujúca »
