Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Služby mobilnej siete za obd. 8.10.2025-7.11.2025. 8378482185 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2025 | 10.11.2025 |
| 10.11.2025 | Dobol fumigator - dymovnice proti hmyzu DF2025/219 |
325.46 € s DPH | Základná škola Podhorany | Stop škúdcúm s.r.o. | 10.11.2025 | 10.11.2025 |
| 10.11.2025 | Služby v oblasti PZS alikvotná časť DF2025/220 |
66.42 € s DPH | Základná škola Podhorany | Osobný údaj.sk, s.r.o. Duett Business Residence | 10.11.2025 | 10.11.2025 |
| 09.11.2025 | Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci Október 2025 173/2025 |
123.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak | 03.11.2025 | 07.11.2025 |
| 09.11.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obd. 10/2025-Materská škola Nemešany. 2025071 |
116.20 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešny za 10/2025 - režijné náklady. 2025072 |
711.49 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Obedy zamestnancov za 10/2025. 2025070 |
650.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého | 03.11.2025 | 05.11.2025 |
| 09.11.2025 | Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, tlakové skúšky. 25112219 |
33.21 € s DPH | Obec Nemešany | ČERNICKÝ - PBS s.r.o. | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-šport. ihrisko. 8401072898 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-OcÚ a KD. 8439717273 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-MŠ a VŠJ. 8439717647 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Elektrina za 11/2025-budova súp.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 8439718068 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Internet za 11/2025-budova súp.č.33-kultúrne a spoločenské priestory. 8378451175 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Telefón za 10,11/2025 a internet za 11/2025-Materská škola Nemešany. 8378451137 |
35.37 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 09.11.2025 | Telefón za 10,11/2025 a internet za 11/2025-OcÚ. 8378451069 |
61.27 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2025 | 03.11.2025 |
Zobrazených 7036 - 7050 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 466 467 468 469 470 471 472 473 474 … 17835 17836 Nasledujúca »
