Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | vodné, stočné, zrážková voda MS 522120379 |
296.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PVPS a.s. | 14.04.2022 | 21.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 802201185 |
31.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 26.04.2022 | 28.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 2201301862 |
145.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o. | 22.04.2022 | 25.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 207422 |
240.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäsovýroba DORO s.r.o. | 26.04.2022 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 2200134 |
179.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tropico V, s.r.o. | 26.04.2022 | 27.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 220114775 |
41.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 26.04.2022 | 27.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 802201265 |
7.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 26.04.2022 | 27.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 802201311 |
50.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 27.04.2022 | 28.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 230422 |
183.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäsovýroba DORO s.r.o. | 28.04.2022 | 28.04.2022 |
| 28.04.2022 | Potraviny 4/2022 20220384 |
29.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 28.04.2022 | 28.04.2022 |
| 28.04.2022 | fa za telekomunikačné služby 156/22 |
113.39 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a. s. | 22.05.2022 | 27.05.2022 |
| 28.04.2022 | Faktúra za digit.tlač 0682022 |
89.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA, spol. s.r.o | 21.04.2022 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | FA za prenájom plošiny 22VF00112 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatry Color s.r.o. | 23.04.2022 | 27.04.2022 |
| 28.04.2022 | Faktúra za administrátorské práce novalesna 220401 |
96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 15.04.2022 | 28.04.2022 |
| 28.04.2022 | Faktúra za administrátorské práce novalesna 220301 |
96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 15.03.2022 | 28.04.2022 |
Zobrazených 70081 - 70095 z celkových 273410.
« Predchádzajúca 1 2 … 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 … 18227 18228 Nasledujúca »
