Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | Materiál 212205117 |
402.00 € s DPH | Obec Výborná | Aderyn, s.r.o. | 23.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Vykovanie VO - Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná 112022-17 |
300.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 16.04.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Prenájom rohoží 2296272 |
59.78 € s DPH | Obec Výborná | Lindstrom, s.r.o. | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Faktúra za orange 2667068884 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s | 24.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | tovar do ŠJ 72216221 |
70.82 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | tovar do ŠJ 72216171 |
0.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 23.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Za prenájom a čistenie rohoží ZŠ, MŠ 25.4.-22.5./22 2295638 |
95.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.05.2022 | 26.05.2022 |
| 27.05.2022 | prevádzkovanie vodovodu 2200008 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík | 31.03.2022 | 25.05.2022 |
| 27.05.2022 | prevádzkovanie vodovodu 2200011 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík | 30.04.2022 | 25.05.2022 |
| 27.05.2022 | telefon 8306156889 |
37.90 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | služba 2205136 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola | NAJ s.r.o. | 17.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Čistiace prostriedky pre MŠ. 2000031722 |
209.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LUSILA s.r.o. | 20.05.2022 | 26.05.2022 |
| 27.05.2022 | Učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ. 22300368 |
477.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NOMiland, s.r.o. | 16.05.2022 | 26.05.2022 |
| 27.05.2022 | STP APV WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2022-05.2022. Faktúra uhradená na základe doručenej zálohovej faktúry. 5570041300 |
54.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 23.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Rúry PVC kanal.315x5000, rúry PVC kanal.200x5000, odbočky kan.315/200, odbočky kan.315/315. 22232 |
12170.60 € s DPH | Obec Nemešany | Ľubomír Mužík | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
Zobrazených 68341 - 68355 z celkových 273412.
« Predchádzajúca 1 2 … 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 … 18227 18228 Nasledujúca »
