Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. 2201302456 |
345.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 24.05.2022 | 26.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ 2120779 |
130.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAPRIM s.r.o. | 26.05.2022 | 26.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. 1022314318 |
357.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 27.05.2022 | 27.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. F221420 |
85.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. 22451 |
283.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. 8022502728 |
59.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň GROS, spol. s r.o. | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. 72216996 |
318.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreäň a.s. | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 06.06.2022 | Potraviny pre ŠJ. OF-2022/0418 |
82.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farm, s.r.o. | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 06.06.2022 | Kancelárske potreby pre MŠ. 220022 |
49.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 31.05.2022 | 06.06.2022 |
| 06.06.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022. 1022060627 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.06.2022 | 01.06.2022 |
| 06.06.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8307393618 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2022 | 06.06.2022 |
| 06.06.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8307393643 |
33.85 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2022 | 06.06.2022 |
| 06.06.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8307393658 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2022 | 06.06.2022 |
| 06.06.2022 | Zálohová faktúra za dodávku: Garážová brána-kompletná dodávka s montážou. 22018 |
1140.00 € s DPH | Obec Nemešany | BOP - Slovakia s.r.o. | 03.06.2022 | 03.06.2022 |
| 06.06.2022 | Zálohová faktúra za: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ. Poštovné a balné. 1222203409 |
9.20 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 01.06.2022 | 03.06.2022 |
Zobrazených 68026 - 68040 z celkových 273414.
« Predchádzajúca 1 2 … 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 … 18227 18228 Nasledujúca »
