Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.06.2022 Prenájom kopírovacieho stroja 5/2022
2205027
31.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.05.2022 02.06.2022
13.06.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20222040
59.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 06.06.2022 06.06.2022
13.06.2022 Mäso do ŠJ
220616
65.34 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 06.06.2022 06.06.2022
13.06.2022 Telefón
8307166827
20.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.06.2022 08.06.2022
13.06.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20222149
65.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 13.06.2022 13.06.2022
13.06.2022 Mäso do ŠJ
220643
70.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 13.06.2022 13.06.2022
13.06.2022 BoZP
46052022
90.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Tuleja 01.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 rekonštrukcia novinového stánku - stavebný materiál
VF220640
2179.09 € s DPH Liptovská Porúbka Štefan Ratkoš -UNIMIX 03.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 BOZP 04 /22
20220055
160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o 30.04.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina VO
2240001713
482.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240001727
82.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
236.12 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 05.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240276545
28.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Mobilná sieť
8305395578
286.93 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Pevná sieť
8305370420
28.78 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
Zobrazených 67606 - 67620 z celkových 273430.
1 2 4504 4505 4506 4508 4510 4511 4512 18228 18229