Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | distribúcia TV Markíza 471/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | distribúcia TV TA3... 472/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 473/025 |
229.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 474/025 |
99.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 475/025 |
175.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 476/025 |
52.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 477/025 |
135.23 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 478/025 |
712.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | internet. pripojenie 479/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.11.2025 | |
| 18.11.2025 | výkon umelcov- retransmisia TV 480/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 17.11.2025 | |
| 18.11.2025 | vydanie KCPe 481/025 |
116.85 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | plán BOZP stavby 482/025 |
400.00 € s DPH | Obec Holumnica | 3MK servis | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | výkon technika PO+BOZP 483/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 18.11.2025 | |
| 18.11.2025 | Doprava žiakov DF2025/224 |
719.99 € s DPH | Základná škola Podhorany | Polana TRANS s.r.o. | 18.11.2025 | 18.11.2025 |
| 18.11.2025 | Ročný prístup k Evidei, Mobilný terminál so skenerom čiarových kódov, Tlačiareň ZD 421, Etiketa, páska DF2025/225 |
2063.89 € s DPH | Základná škola Podhorany | Kodys Slovensko, s.r.o. | 18.11.2025 | 18.11.2025 |
Zobrazených 6676 - 6690 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 442 443 444 445 446 447 448 449 450 … 17835 17836 Nasledujúca »
