Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2022 | vyúčtovanie - vodné - stočné, BD 506 - nedoplatok 220007744 |
57.56 € s DPH | Liptovská Porúbka | LVS a.s. | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 08.07.2022 | Vyúčtovanie - vodné - stočné, BD 555 - preplatok 220007782 |
76.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | LVS a.s. | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 08.07.2022 | vyúčtovanie - vodné - stočné, BD 505, preplatok 220007816 |
50.03 € s DPH | Liptovská Porúbka | LVS a.s. | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 08.07.2022 | Reprobox + Mikrofónna zostava 03072022 |
320.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Michal Kováčik | 03.07.2022 | 07.07.2022 |
| 08.07.2022 | Príspevok na dopravné služby mesiac Jún 2022 3012013472 |
143.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus a.s. | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 08.07.2022 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2022-31.07.2022. 4467511222 |
7.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.07.2022 | 08.07.2022 |
| 08.07.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.06.-30.06.2022. 8309052971 |
108.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2022 | 08.07.2022 |
| 07.07.2022 | Telekomunikačné služby 5684310809 |
15.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | Telekomunikačné služby 5684270928 |
39.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | fa za PD Gánovce - odvedenie splaškových vôd 252/22 |
21240.00 € s DPH | Obec Gánovce | Bursa, s. r.o. | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | fa za telekomunikačné služby 253/22 |
198.24 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2022 | 08.07.2022 |
| 07.07.2022 | Faktúra za technickú podporu URBIS 20223796 |
50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | Faktúra za poštovné Stavebný úrad I.pol/2022 9112200058 |
710.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mesto Vysoké Tatry | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | Faktúra za nákup na poukážky 22400071 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 06.07.2022 | 07.07.2022 |
| 07.07.2022 | potraviny do MŠ 112022 |
448.62 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar | 04.07.2022 | 07.07.2022 |
Zobrazených 66421 - 66435 z celkových 273435.
« Predchádzajúca 1 2 … 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 … 18228 18229 Nasledujúca »
