Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Potraviny pre ŠJ. P01 1912210361 |
253.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AG FOODS SK s.r.o. | 26.08.2022 | 30.08.2022 |
| 21.09.2022 | Potraviny pre ŠJ. 12206120 |
294.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 30.08.2022 | 30.08.2022 |
| 21.09.2022 | elektrina 332/022 |
198.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 333/022 |
761.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 334/022 |
177.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 335/022 |
159.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 336/022 |
272.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | oprava Rozana rozhlas 337/022 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK HLAS | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | telekomunikačné služby 338/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | telekomunikačné služby 339/022 |
17.55 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | porealizačné zameranie 340/022 |
388.40 € s DPH | Obec Holumnica | GEOMERA | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | porealizačné zameranie 341/022 |
388.80 € s DPH | Obec Holumnica | GEOMERA | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | internet. pripojenie 342/022 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 16.09.2022 | |
| 21.09.2022 | služby v zmysle zmluvy 343/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 19.09.2022 | |
| 21.09.2022 | distribúcia TV Markíza... 344/022 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 19.09.2022 |
Zobrazených 63376 - 63390 z celkových 273525.
« Predchádzajúca 1 2 … 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 … 18234 18235 Nasledujúca »
