Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | elektrina VO, škola 2240004184 |
252.00 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE a.s. | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
| 01.11.2022 | pevná linka 8311037188 |
25.01 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom a.s. | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
| 01.11.2022 | zodpovedná osoba GDPR 220422 |
33.00 € s DPH | Obec Malá Franková | PP PROTECT s.r.o. | 30.07.2022 | 02.08.2022 |
| 31.10.2022 | Skolenie 04, 06.10.2022 20220038 |
279.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 10.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Skolenia 18, 24.10.2022 20220039 |
225.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Podnajom za 10/2022 |
300.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Kopirovanie za 10/2022 20220041 |
140.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | U SOVY s.r.o. | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Potraviny 10/2022 20221699 |
106.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 31.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Potraviny 10/2022 20220966 |
31.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 27.10.2022 | 27.10.2022 |
| 31.10.2022 | Potraviny 10/2022 72232479 |
84.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekareň a.s. | 28.10.2022 | 28.10.2022 |
| 31.10.2022 | Potraviny 10/2022 802203469 |
31.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 27.10.2022 | 27.10.2022 |
| 31.10.2022 | Potraviny 10/2022 122234703 |
70.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 31.10.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 2108209701 |
38.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Faktúra správa LAN siete 10/2022 220202 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 28.10.2022 | 31.10.2022 |
| 31.10.2022 | Faktúra správa FW 10/2022 220196 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 28.10.2022 | 31.10.2022 |
Zobrazených 61726 - 61740 z celkových 273585.
« Predchádzajúca 1 2 … 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 … 18238 18239 Nasledujúca »
