Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2022 | fa za zabezp. funkcie technika PO za mesiac október 2022 463/22 |
44.40 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC SK, s. r. o. | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | fa za verejné používanie hudobných diel SOZA 464/22 |
104.52 € s DPH | Obec Gánovce | SOZA | 02.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | fa za použitie cisterny - fekál 465/22 |
169.61 € s DPH | Obec Gánovce | Jozef Danko | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2022 466/22 |
36.00 € s DPH | Obec Gánovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 20.09.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | fa za potraviny pre MŠ 467/22 |
383.22 € s DPH | Obec Gánovce | Renáta Palubjaková | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za zverejňovanie na webe obce 09/2022 221101 |
96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | akad.arch. Tomáš Bujna | 03.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za zverejňovanie na webe obce 10/2022 221102 |
96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | akad.arch. Tomáš Bujna | 03.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za webinár dňa 14.11.2022 322189 |
18.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Micro Invent s.r.o. | 02.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za servis traktora Zetor 202220073 |
350.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | T.S.A.spol. s r.o. | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za korektúru autor. diela monografia 08092022 |
550.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mgr. Boris Švirloch | 08.09.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za korektúru textov do monografie 31102022 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Bujnová Iveta | 31.10.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za zemný plyn 8669066964 |
1201.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za telekomunikačné služby 10/2022 8316537095 |
80.06 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za potraviny ŠJ 22100262 |
338.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
| 04.11.2022 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ 22100263 |
234.07 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
Zobrazených 61456 - 61470 z celkových 273586.
« Predchádzajúca 1 2 … 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 … 18239 18240 Nasledujúca »
