Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.11.2022 vývoz kontajner
418/022
169.92 € s DPH Obec Holumnica Finekol 09.11.2022
16.11.2022 Vývoz TKO
419/022
658.32 € s DPH Obec Holumnica Finekol 09.11.2022
16.11.2022 telekomunikačné služby
420/022
60.74 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 10.11.2022
16.11.2022 služby v zmysle zmluvy
421/022
100.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR servis 10.11.2022
16.11.2022 telekomunikačné služby
422/022
16.00 € s DPH Obec Holumnica O2 10.11.2022
16.11.2022 elektrina
423/022
792.56 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.11.2022
16.11.2022 elektrina
424/022
544.62 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.11.2022
16.11.2022 elektrina
425/022
345.65 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.11.2022
16.11.2022 elektrina
426/022
1249.21 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.11.2022
16.11.2022 elektrina
427/022
298.98 € s DPH Obec Holumnica SPP 14.11.2022
16.11.2022 retransmisia TV JOJ...
428/022
48.58 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná 16.11.2022
15.11.2022 Potraviny 11/2022
72234298
75.64 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatranská mliekareň a.s. 11.11.2022 11.11.2022
15.11.2022 Potraviny 11/2022
802203650
36.65 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Velička s.r. o. 10.11.2022 11.11.2022
15.11.2022 Potraviny 11/2022
20221011
73.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 10.11.2022 10.11.2022
15.11.2022 Potraviny 11/2022
2201304521
835.12 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica ATC-JR s.r.o. 09.11.2022 10.11.2022
Zobrazených 60691 - 60705 z celkových 273586.
1 2 4043 4044 4045 4047 4049 4050 4051 18239 18240