Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2023 | Preprava betónu - chodník Pribišova 242022 |
588.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 11.07.2022 | 30.06.2022 |
| 03.01.2023 | Preprava materiálu - chodník Pribišova 272022 |
1284.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 11.07.2022 | 30.06.2022 |
| 03.01.2023 | Preprava materiálu - chodník Pribišova 262022 |
1027.20 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 11.07.2022 | 30.06.2022 |
| 03.01.2023 | Preprava materiálu - chodník Pribišova 252022 |
770.40 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 11.07.2022 | 30.06.2022 |
| 03.01.2023 | zvolávanie členov DHZ na výjazdy 20221656 |
12.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FRP Services s.r.o. | 01.01.2023 | 02.01.2023 |
| 03.01.2023 | servisná perióda - výpočtová technika 01 2023 3VF0019 |
80.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services s.r.o. | 02.01.2023 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | licencia na aktualizáciu programov 6220361 |
29.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Topset Solutions s.r.o., | 31.12.2022 | 02.01.2023 |
| 03.01.2023 | výkon zodpovednej osoby za 01 2023 1023010503 |
36.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2023 | 02.01.2023 |
| 03.01.2023 | poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1023012085 |
276.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2023 | 02.01.2023 |
| 03.01.2023 | Autobusové spoje. 3012014688 |
35.84 € s DPH | Obec Veľké Borové | ARRIVA Liorbus a.s., | 20.12.2022 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 1023011275 |
18.00 € s DPH | Obec Veľké Borové | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2023 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | Predplatné Historická revue 1/23-12/2023. 2205146206 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenská pošta, a.s. | 28.12.2022 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.-21.12.2022. 8319074825 |
56.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2022 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.2022-21.12.2022. 8319074812 |
24.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2022 | 03.01.2023 |
| 03.01.2023 | Systémová podpora URBIS (01.01.-31.03.2023). 20230257 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s r.o. | 03.01.2023 | 03.01.2023 |
Zobrazených 58336 - 58350 z celkových 273621.
« Predchádzajúca 1 2 … 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 … 18241 18242 Nasledujúca »
