Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.01.2023 Potraviny pre ŠJ.
22906
488.95 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Dávid Szekély 05.12.2022 07.12.2022
11.01.2023 Potraviny pre ŠJ.
F223432
136.25 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Marko Tatry s.r.o. 05.12.2022 07.12.2022
11.01.2023 Kancelárske potreby.
220050
192.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo 28.12.2022 29.12.2022
11.01.2023 Spotrebný materiál.
20220069
109.76 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Ján Mešár DEKOR 20.12.2022 21.12.2022
11.01.2023 výkon zodp. osoby
001/023
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 02.01.2023
11.01.2023 prevádzkovanie verej. kanalizácie
002/023
776.10 € s DPH Obec Holumnica Vak Servis 02.01.2023
11.01.2023 servis výpoč. techniky
003/023
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 02.01.2023
11.01.2023 členský príspevok
004/023
65.73 € s DPH Obec Holumnica RVC 02.01.2023
11.01.2023 stromčeky
005/023
39.00 € s DPH Obec Holumnica Lesy mesta Podolínec 02.01.0203
11.01.2023 výkon technika BOZP + PO
006/023
180.00 € s DPH Obec Holumnica Vlasta Korpová 04.01.0203
11.01.2023 uloženie TDO + environ. popl.
007/023
1023.64 € s DPH Obec Holumnica Mestský podnik 05.01.2023
11.01.2023 používanie portálu
008/023
90.00 € s DPH Obec Holumnica RVC 05.01.2023
11.01.2023 autorská odmena
009/023
28.98 € s DPH Obec Holumnica LITA 09.01.2023
11.01.2023 retransmisia TV
010/023
65.24 € s DPH Obec Holumnica SAPA 09.01.2023
11.01.2023 telekomunikačné služby
011/023
61.00 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 10.01.2023
Zobrazených 57736 - 57750 z celkových 273634.
1 2 3846 3847 3848 3850 3852 3853 3854 18242 18243