Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2023 | Kancelárske potreby 22000394 |
253.13 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 28.12.2022 | 30.12.2022 |
| 11.01.2023 | Vývoz odpadu 20221127 |
1494.72 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 01.01.2023 | 30.12.2022 |
| 11.01.2023 | Telekomunikačné služby 8320257451 |
89.42 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2023 | 30.12.2022 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038481 |
30036.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038477 |
4500.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038475 |
3672.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038474 |
708.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038476 |
3444.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038480 |
4872.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038471 |
5688.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038482 |
852.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 82238473 |
4344.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038478 |
120.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038479 |
96.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
| 11.01.2023 | Elektrina 8220038472 |
708.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 30.12.2022 | 11.01.2023 |
Zobrazených 57631 - 57645 z celkových 273634.
« Predchádzajúca 1 2 … 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 … 18242 18243 Nasledujúca »
