Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.01.2023 Potraviny
20224419
56.63 € s DPH Materská škola HYDINA SK, s.r.o. 13.12.2022 15.12.2022
19.01.2023 Potraviny
1022471901
76.74 € s DPH Materská škola Ryba Žilina, s.r.o. 14.12.2022 14.12.2022
19.01.2023 Potraviny
2022/1009
72.00 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 08.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
4906/22
171.72 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 12.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
72237934
603.17 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 12.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
20221478
350.97 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 10.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
1161449
89.22 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 10.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
20224363
60.06 € s DPH Materská škola HYDINA SK, s.r.o. 08.12.2022 12.12.2022
19.01.2023 Potraviny
20224324
98.76 € s DPH Materská škola HYDINA SK, s.r.o. 06.12.2022 09.12.2022
19.01.2023 Potraviny
1022462376
90.37 € s DPH Materská škola Ryba Žilina, s.r.o. 02.12.2022 02.12.2022
19.01.2023 telefón
8320098874
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 prenájom kopírovacieho stroja 12/2022
2212039
20.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie 2022
9230312718
59.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 vyúčtovacie elektrickej energie ŠJ 2022
9230312470
36.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 vyúčtovanie vody II.polrok 2022
220019910
14.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
Zobrazených 57331 - 57345 z celkových 273634.
1 2 3819 3820 3821 3823 3825 3826 3827 18242 18243