Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | fa za nájomné za mesiac 02/2023 1317300081 |
90.00 € s DPH | Pecha Milan | Obec Spišské Tomášovce | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| 02.02.2023 | za používanie portálu od 1.1.2023 do 31.12.2023 3/2023 |
90.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 03.01.2023 | 10.01.2023 |
| 02.02.2023 | služby mobilnej siete 4/2023 |
37.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2023 | 16.01.2023 |
| 02.02.2023 | vlajka 5/2023 |
22.70 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 16.01.2023 | 19.01.2023 |
| 02.02.2023 | Vedenie účtovníctva za obdobie 01/2023 21_2023 |
350.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 01.02.2023 | 02.02.2023 |
| 02.02.2023 | Odmena za služby BOZP a PO za obdobie 01/2023 20_2023 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO s.r.o. | 31.01.2023 | 01.02.2023 |
| 02.02.2023 | Dobropis k faktúre za vrátené časti plávajúcej podlahy do kuchyne Kultúrneho domu (int.č. 18_2023) - storno 19_2023 |
13.26 € s DPH | Obec Beňadiková | MODOM PODHALE spol.s.r.o., org.zložka podniku zahr.osoby | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| 02.02.2023 | Plávajúca podlaha do kuchyne Kultúrneho domu 18_2023 |
318.05 € s DPH | Obec Beňadiková | MODOM PODHALE spol.s.r.o., org.zložka podniku zahr.osoby | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| 02.02.2023 | telefon 1501195820 |
86.63 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | O2 Slovakia s.r.o. | 10.11.2022 | 07.11.2022 |
| 02.02.2023 | Spotrebný materiál. F20221212 |
77.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o. | 30.12.2022 | 02.02.2023 |
| 02.02.2023 | vývoz popolníc 014/023 |
676.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz VOK 015/023 |
99.36 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 017/023 |
1146.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 018/023 |
421.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 019/023 |
2560.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 |
Zobrazených 56746 - 56760 z celkových 273636.
« Predchádzajúca 1 2 … 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 … 18242 18243 Nasledujúca »
