Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2023 | Telefónne poplatky 82839309 |
2.00 € s DPH | Materská škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.02.2023 | 09.02.2023 |
| 09.02.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.-31.01.2023. 8321910406 |
108.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 09.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za plyn 8649807438 |
2804.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s. | 01.02.2023 | 02.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za administratívny poplatok 3551403107 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Fond na podporu umenia | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za školenie 07022023 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC ZO so sídlom v Štrbe | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za školenie 10022023 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC ZO so sídlom v Štrbe | 06.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za nákup na poukážky RP 23400002 |
30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 03.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za prenájom rohoží 2375588 |
45.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2375589 |
23.63 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za internet 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik Telecom s.r.o. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za právne služby 2023010 |
360.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Advok.kanc. JUDr. Budzíková a JUDr. Dachová | 02.02.2023 | 06.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za Pracovnú zdravotnú službu 20230291 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 31.01.2023 | 07.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za mobilnú skartáciu dokumentov 20230190 |
162.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Green Wave Recycling, s.r.o. | 31.01.2023 | 07.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za telekomunikačné služby 8322003913 |
109.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 07.02.2023 |
| 08.02.2023 | Faktúra za interaktívnu mapu NL 2302022 |
480.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
Zobrazených 56461 - 56475 z celkových 273642.
« Predchádzajúca 1 2 … 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 … 18242 18243 Nasledujúca »
