Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | Oprava kamier v obci Jurské dolná osada 230100005 |
517.20 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 30.01.2023 | 31.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. PO1 1912310008 |
432.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AG FOODS SK s.r.o. | 12.01.2023 | 17.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 1023307060 |
417.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 13.01.2023 | 17.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230134 |
117.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 18.01.2023 | 18.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 8023500197 |
50.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň GROS, spol. s r.o. | 16.02.2023 | 18.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230126 |
110.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 15.02.2023 | Magnetická tabuľa 2023190 |
99.00 € s DPH | Obec Výborná | KANTAX, s.r.o. | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Materiál na čov 20230160 |
348.84 € s DPH | Obec Výborná | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 10.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | fa za prenájom kopír. zariadení 69/23 |
155.16 € s DPH | Obec Gánovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | fa za ozvučenie karnevalu 70/23 |
300.00 € s DPH | Obec Gánovce | STABU.SK, s. r. o. | 13.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Faktúra za elektrinu 2290110296 |
823.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Faktúra za elektrinu 2290231303 |
1131.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Faktúra za elektrinu 2290137360 |
1073.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Faktúra za elektrinu 2290157214 |
384.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 15.02.2023 |
| 15.02.2023 | Faktúra za skrinky do MŠ 220230045 |
812.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Baribal s.r.o. | 09.02.2023 | 15.02.2023 |
Zobrazených 56116 - 56130 z celkových 273643.
« Predchádzajúca 1 2 … 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 … 18242 18243 Nasledujúca »
