Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | dopravné služby za 1. 2023 15/2023 |
73.81 € s DPH | Obec Vyšná Boca | ARRIVA Liorbus, a. s. | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| 13.03.2023 | dopravné výkony vozidla a uloženie odpadu na skládku 16/2023 |
300.34 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto Liptovský Hrádok | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
| 13.03.2023 | uloženie odpadu na skládku TKO 17/2023 |
72.91 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto Liptovský Hrádok | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
| 13.03.2023 | prevádzkový poplatok za Doména.sk 18/2023 |
21.18 € s DPH | Obec Vyšná Boca | WEBY GROUP, s. r. o. | 15.02.2023 | 17.02.2023 |
| 13.03.2023 | Servisné práce - inštalácia programu SW OBECW v23.01 231003060 |
32.40 € s DPH | Obec Sulín | IFOSOFT, s.r.o. | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Internet O2 na Informačnom centre za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023 1311220827 |
17.00 € s DPH | Obec Sulín | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
| 13.03.2023 | El. energia v budove obecného úradu za obdobie od 1.2.2023 - 28.2.2023 7292957251 |
943.51 € s DPH | Obec Sulín | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.03.2023 | 07.03.2023 |
| 13.03.2023 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac február 2023. 230100017 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 28.02.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.-28.02.2023. 8323688777 |
109.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Zemný plyn za obdobie od 01.03.-31.03.2023. 4414744145 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Opravná faktúra - vodné. 523400832 |
10.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.02.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Elektrina za obdobie od 01.02.-28.02.2023 - nedoplatok. 7293586439 |
3883.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 07.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | DF za skipasy a stravu 19 žiakov na lyž.výcvik 20/2023 |
1254.00 € s DPH | Základná škola | Skicentrum Strednica - Ždiar, a.s. | 17.02.2023 | 27.02.2023 |
| 13.03.2023 | DF za plyn za 02/2023 21/2023 |
3506.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 13.03.2023 | DF za školské pomôcky pre žiakov v HN 22/2023 |
1593.60 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 28.02.2023 | 01.03.2023 |
Zobrazených 55036 - 55050 z celkových 273653.
« Predchádzajúca 1 2 … 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 … 18243 18244 Nasledujúca »
