Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | Faktúra - daňový doklad. Bezpečnostná schránka na kľúče, preprava. 6206344662 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 21.03.2023 | 21.03.2023 |
| 23.03.2023 | Celodenná strava pre deti MŠ za obdobie 2/2023. 2023011 |
559.39 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 23.03.2023 | Obedy zamestnancov za 2/2023. 2023012 |
486.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 22.03.2023 | pevné linky ZS, SJ, MS 8323756020 |
115.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 22.03.2023 | rohože ZS, SJ, MS 2/2023 2389738 |
61.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstrom s r.o. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 22.03.2023 | oprava kanalizácie - havária 23010 |
14560.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Obecné služby Spišská Teplica s r.o. | 20.03.2023 | 21.03.2023 |
| 22.03.2023 | prvky na detské ihrisko MS 2023049 |
5803.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Veríme v Zábavu s r.o. | 16.03.2023 | 20.03.2023 |
| 22.03.2023 | odpad SJ 2552300678 |
40.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Brantner s r.o. | 13.03.2023 | 20.03.2023 |
| 22.03.2023 | elektrikárske potreby 1096023 |
190.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Eden el mat s r.o. | 15.03.2023 | 20.03.2023 |
| 22.03.2023 | oprava koša na príbor SJ 720323 |
58.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sopko Peter servis | 15.03.2023 | 20.03.2023 |
| 22.03.2023 | doprava na lyžiarsky kurz MS - 5r. 52023 |
600.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ján Kovalčík | 17.03.2023 | 20.03.2023 |
| 22.03.2023 | Servis kanalizačných systémov 10423 |
144.00 € s DPH | Obec Výborná | Petr Mrázek | 21.03.2023 | 22.03.2023 |
| 22.03.2023 | Materiál do mš 230100466 |
459.05 € s DPH | Obec Výborná | Czech textile production, s.r.o. | 14.03.2023 | 22.03.2023 |
| 22.03.2023 | fa za opravu verejného osvetlenia 122/23 |
864.72 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 21.03.2023 | 22.03.2023 |
| 22.03.2023 | Faktúra za mobilný internet 8324242097 |
14.14 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.03.2023 | 22.03.2023 |
Zobrazených 54616 - 54630 z celkových 273702.
« Predchádzajúca 1 2 … 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 … 18246 18247 Nasledujúca »
