Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | Elektrická energia 2240247230 |
233.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 04.04.2023 | - prenájom kopírky 3/2023 2303037 |
32.95 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.03.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | - potraviny ŠJ 35200003 |
516.20 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CBA Verex, a.s. | 02.04.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | stravovanie zamestnancov 712303507 |
800.38 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 04.04.2023 | 04.04.2023 |
| 04.04.2023 | DF za vykurovanie a údržbu za 02/2023 31/2023 |
358.00 € s DPH | Základná škola | Radovan Vašaš | 10.03.2023 | 13.03.2023 |
| 04.04.2023 | DF za kurz gramatiky angl.jazyka-kniha 32/2023 |
19.85 € s DPH | Základná škola | Megabooks SK, s.r.o. | 14.03.2023 | 16.03.2023 |
| 04.04.2023 | DF za BOZP za 03/2023 33/2023 |
19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil - Ľ.Štelmach | 27.03.2023 | 28.03.2023 |
| 04.04.2023 | DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov 34/2023 |
315.00 € s DPH | Základná škola | S.Regec-OVOX Toporec | 28.03.2023 | 29.03.2023 |
| 04.04.2023 | DF za plyn za 04/2023 35/2023 |
1919.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | DF za nabíjací adaptér 36/2023 |
35.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 27.03.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | DF za systémovú podporu Urbis 2.štvrťrok 2023 37/2023 |
109.16 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | DF za PZS za 03/2023 38/2023 |
66.86 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 31.03.2023 | 03.04.2023 |
| 04.04.2023 | Faktúra SF -strava 02/2023 8003/2023 |
185.50 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 04.04.2023 | Poistenie majetku a žiakov 8004/2023 |
1461.50 € s DPH | Základná škola | Generali poisťovňa | 21.03.2023 | 27.03.2023 |
| 04.04.2023 | Faktúra - SF - strava 03/2023 8005/2023 |
154.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
Zobrazených 54286 - 54300 z celkových 273702.
« Predchádzajúca 1 2 … 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 … 18246 18247 Nasledujúca »
