Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | program SJ - 1 mesiac 112301241 |
58.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VIS Slovensko s r.o. | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 11.04.2023 | šeky MS, SJ 3/23 9001590417 |
14.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovenská pošta a.s. | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za internet 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik Telecom s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za SMS -info 423077 |
288.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGOV Systems spol. s r.o. | 04.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za fotografické služby 202316 |
105.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Fotogeranyi, s.r.o. | 05.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za aktualizáciu dát 1230559 |
31.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET Solutions, s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za aktualizáciu dát 1230127 |
35.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET Solutions, s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za piesok pre MŠ 2300025 |
164.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Eurokred, s.r.o. | 31.03.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za Pracovnú zdravotnú službu 20230878 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 31.03.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za eGOV podporu 622300962 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Datalan, a.s. | 31.03.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za Memphis RK -podpora 622301016 |
291.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Datalan, a.s. | 31.03.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za aktualizáciu programov 1231255 |
192.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET Solutions, s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za právne služby 2023043 |
360.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Advok.kanc. JUDr. Budzíková a JUDr. Dachová | 04.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za potraviny ŠJ 23100077 |
430.23 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
| 11.04.2023 | Faktúra za elektrinu 2240284232 |
97.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
Zobrazených 53956 - 53970 z celkových 273702.
« Predchádzajúca 1 2 … 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 … 18246 18247 Nasledujúca »
