Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | súčiatky ku kosačke Oleomag fst2012-23-000509 |
51.15 € s DPH | Obec Vernár | Mountfield SK, s.r.o. | 29.03.2023 | 30.03.2023 |
| 19.04.2023 | fa za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny 1052302527 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 19.04.2023 | systémová podpora URBIS 04-06/2023 20231849 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. | 03.04.2023 | 03.04.2023 |
| 19.04.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci marec 2023 20230015 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2023 | 04.04.2023 |
| 19.04.2023 | telekomunikačné služby za 03/2023 8325514328 |
75.94 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 05.04.2023 |
| 19.04.2023 | TJ Partizán Vernár - dresy, tričko, nápoje 23/0316 |
100.10 € s DPH | Obec Vernár | BPM SPORT, s.r.o. | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 19.04.2023 | doúčtovanie členského príspevku RZTPO na rok 2023 2023119 |
13.20 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 03.04.2023 | 05.04.2023 |
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - obecný úrad 523116544 |
3.22 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - lyžiarske stredisko 523116546 |
15.49 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | vodné za obdobie od 7.12.2022 do 17.3.2023 - základná škola 523116492 |
27.77 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.03.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | aktualizácia dát katastra 1230624 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 06.04.2023 |
| 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - sms info systém 8325721220 |
3.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | telekomunikačné služby za obdobie od 8.3. do 7.4.2023 - mobil 8325713443 |
43.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | poplatky za žiadosti o transfer a členský poplatok 2301003021 |
17.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 19.04.2023 | vyúčtovacia faktúra dodávka a distribúcia elektriny za 03/2023 - k vráteniu 112,26 € 1062301495 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
Zobrazených 53551 - 53565 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 … 18252 18253 Nasledujúca »
