Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.04.2023 DF za vykurovanie a údržbu za 03/2023
44/2023
299.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 17.04.2023 17.04.2023
25.04.2023 Školenie
8006/2023
20.00 € s DPH Základná škola RVC Štrba 14.04.2023 14.04.2023
25.04.2023 nájomné
158/023
1.16 € s DPH Obec Holumnica SVHP 20.04.2023
25.04.2023 poistné
159/023
174.12 € s DPH Obec Holumnica Komunálna poisťovňa 20.04.2023
25.04.2023 elktrina
160/023
396.41 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
25.04.2023 elektrina
161/023
139.55 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
25.04.2023 elektrina
162/023
198.72 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
25.04.2023 elektrina
163/023
71.28 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
25.04.2023 elektrina
164/023
155.68 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
25.04.2023 elektrina
165/023
1423.84 € s DPH Obec Holumnica SPP 20.04.2023
24.04.2023 doprava Krakow-Sp. Teplica Erasmus
2023023
200.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Marián Hanzely 24.04.2023 24.04.2023
24.04.2023 elektr. potreby
1146123
90.34 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Eden el mat s r.o. 17.04.2023 18.04.2023
24.04.2023 pomôcky predškoláci
44423
150.01 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Papyrus Poprad s r.o. 17.04.2023 18.04.2023
24.04.2023 elekt. potreby
1148023
121.16 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Eden el mat s r.o. 18.04.2023 18.04.2023
24.04.2023 hygienické utierky MS
23151
271.56 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Výroba a obchod Švagerko s r.o. 18.04.2023 18.04.2023
Zobrazených 53311 - 53325 z celkových 273725.
1 2 … 3551 3552 3553 3555 3557 3558 3559 … 18248 18249