Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Pitná voda 66 |
5.34 € s DPH | Bc. Patrik Vida | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 67 |
2.67 € s DPH | Ing. Viera Strelová | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 68 |
14.25 € s DPH | Bc. František Strela | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 69 |
7.12 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 70 |
13.36 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 71 |
6.23 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 72 |
7.12 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 73 |
22.26 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 74 |
7.12 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 75 |
4.45 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Pitná voda 76 |
3.56 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 04.05.2023 | 04.05.2023 |
| 10.05.2023 | Vratka za elektrinu 2230013115 |
60.86 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 04.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | fa za PVC neroxtex pre MŠ 190/23 |
800.00 € s DPH | Obec Gánovce | INTERIÉR INVEST, s. r. o. | 09.05.2023 | 10.05.2023 |
| 10.05.2023 | Za prepravu 230016 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dušan Gildein - SOGI | 22.04.2023 | 09.05.2023 |
| 10.05.2023 | Za tonery 20230100 |
476.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 09.05.2023 | 09.05.2023 |
Zobrazených 52516 - 52530 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 … 18252 18253 Nasledujúca »
