Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2023 | uhlie OCU a MŠ 23FV00088 |
2615.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Allo s.r.o. | 18.05.2023 | 18.05.2023 |
| 29.05.2023 | zametanie a umývanie miestnych komunikácií 2230447 |
662.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | OZO, a.s. | 28.04.2023 | 17.05.2023 |
| 29.05.2023 | poskytovanie právnych služieb 2023073 |
35.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | JUDr. Roman Škerlík - advokát | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
| 29.05.2023 | členský príspevok za rok 2023 230100007 |
617.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mikroregión pod Poludnicou "združenie obcí" | 17.05.2023 | 18.05.2023 |
| 29.05.2023 | predpis za byt č. 11 v bytovom dome 59 2390059 |
111.38 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
| 29.05.2023 | predpis za byt č. 8 v bytovom dome č. 59 2390058 |
83.29 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
| 29.05.2023 | Výmena ventilov a prívodov vody byt č. 2 v BD 505 10230016 |
125.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Hadvidžiak Vladimír | 21.05.2023 | 29.05.2023 |
| 29.05.2023 | Plavecký výcvik žiakov. 31 |
579.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Základná škola Ľubica | 25.05.2023 | 29.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8328019227 |
24.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2023 | 29.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8328019257 |
56.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2023 | 29.05.2023 |
| 29.05.2023 | Tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ. 1232202774 |
9.20 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 28.04.2023 | 02.05.2023 |
| 29.05.2023 | Elektrina za obd. 4/2023-vyúč.spotreby-verejné osvetlenie. 1052322071 |
19.82 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2023 | 04.05.2023 |
| 29.05.2023 | Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 1232202774. 2232202741 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 05.05.2023 | 09.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky telekomunikačné služby za obd. 4/2023-telefón,internet-OCÚ. 8327426211 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
| 29.05.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 4/2023. 8327426246 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2023 | 04.05.2023 |
Zobrazených 51976 - 51990 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 … 18252 18253 Nasledujúca »
