Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.06.2022 Telefón
8307166827
20.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.06.2022 08.06.2022
13.06.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20222149
65.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 13.06.2022 13.06.2022
13.06.2022 Mäso do ŠJ
220643
70.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 13.06.2022 13.06.2022
13.06.2022 BoZP
46052022
90.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Tuleja 01.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 rekonštrukcia novinového stánku - stavebný materiál
VF220640
2179.09 € s DPH Liptovská Porúbka Štefan Ratkoš -UNIMIX 03.06.2022 10.06.2022
13.06.2022 BOZP 04 /22
20220055
160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o 30.04.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina VO
2240001713
482.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240001727
82.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 05.05.2022
13.06.2022 Elektrina
236.12 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 05.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Elektrina
2240276545
28.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Mobilná sieť
8305395578
286.93 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Pevná sieť
8305370420
28.78 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom a,s, 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Vývoz TKO
20220293
1049.34 € s DPH Obec Jurské FINEKOL , s.r.o 01.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Komínové teleso
2022111
41.50 € s DPH Obec Jurské Karol Kmeč -KMEKOM 04.05.2022 09.05.2022
13.06.2022 Komínové teleso Obecný úrad
2022110
33.50 € s DPH Obec Jurské Karol Kmeč -KMEKOM 04.05.2022 09.05.2022
Zobrazených 51766 - 51780 z celkových 257587.
1 2 3448 3449 3450 3452 3454 3455 3456 17172 17173