Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | obedy zamestnanci 232/023 |
404.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | réžia obedy zamestnanci 233/023 |
549.12 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | telekomunikačné služby 234/023 |
99.18 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | výkon technika BOZP - PO 235/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 236/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 237/023 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | elektrina 238/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | omietané dosky, fošňa - hrad 239/023 |
456.53 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 06.06.2023 | |
| 06.06.2023 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-23-00638 |
146.23 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | aSc Agenda 9123001934 |
99.00 € s DPH | Obec Výborná | ASC Applied Software Consultans, s.r.o. | 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | Elektrina 2230017277 |
648.55 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.06.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | Elektrina 2230017276 |
281.68 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 03.06.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | Likvidácia odpadových vôd 144/2023 |
1030.22 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Danko | 30.05.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | fa za mäso pre MŠ 223/23 |
26.91 € s DPH | Obec Gánovce | Hydina Kubus, s. r. o. | 20.04.2023 | 06.06.2023 |
| 06.06.2023 | fa za zeleninu pre MŠ 224/23 |
78.33 € s DPH | Obec Gánovce | LUNYS, s. r. o. | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
Zobrazených 51556 - 51570 z celkových 273794.
« Predchádzajúca 1 2 … 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 … 18252 18253 Nasledujúca »
