Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2022 kompletná údržba viacúčelového ihriska
2022171
1405.20 € s DPH Obec Štefanová ENGO s.r.o. 22.06.2022 01.07.2022
04.07.2022 náklady na stavebný úrad
2022172
937.50 € s DPH Obec Štefanová Obec Budmerice 30.06.2022 01.07.2022
04.07.2022 plyn - hodiny potraviny
2022173
11.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 plyn SŠ
2022174
5.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 plan SD
2022175
86.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 plyn MŠ-OÚ
2022176
139.00 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina SD
2022177
26.29 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina SŠ
2022178
24.16 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina - cintorín
2022179
21.50 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina VO
2022180
118.46 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina MŠ-OÚ
2022181
39.67 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 elektrina - potraviny
2022182
119.96 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 výkon zodpovednej osoby
2022183
30.00 € s DPH Obec Štefanová osobnyudaj.sk sro, 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 služby mobilného operátora
1000344603
39.67 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 01.07.2022 01.07.2022
04.07.2022 Činnosť PZS za 2. kvartál 2022
9202204353
120.00 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 30.06.2022 01.07.2022
Zobrazených 50761 - 50775 z celkových 257466.
1 2 3381 3382 3383 3385 3387 3388 3389 17164 17165