Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2022 | Odmena za služby PO a BOZP za 07/2022 113_2022 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Tomčík | 31.07.2022 | 03.08.2022 |
| 03.08.2022 | Služby BTS 15072022 |
140.00 € s DPH | Materská škola | Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o., Ke | 31.07.2022 | 31.07.2022 |
| 03.08.2022 | Elektrická energia 2240247230 |
582.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 03.08.2022 | Oprava umývačky, kotla 10220153 |
223.44 € s DPH | Materská škola | Ján Chovanec | 22.07.2022 | 01.08.2022 |
| 03.08.2022 | Zemný plyn 3010043655 |
3736.80 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2022 | 03.08.2022 |
| 03.08.2022 | Tovar do predajne kredenc 200222335 |
217.43 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 16.06.2022 | 16.06.2022 |
| 03.08.2022 | Tovar do predajne kredenc 20220019 |
66.71 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba Rušin s.r.o. | 17.06.2022 | 17.06.2022 |
| 03.08.2022 | Tovar do predajne kredenc 20221120 |
187.48 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o. | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 03.08.2022 | Tovar do predajne kredenc 20220020 |
47.94 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba Rušin s.r.o. | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 03.08.2022 | Tovar do predajne kredenc 200222473 |
105.06 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 03.08.2022 | Inštalácia softvéru pokladne 2022/385 |
45.72 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | DATAS | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 02.08.2022 | Mobilne sluzby 2676230116 |
40.70 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 23.07.2022 | 01.08.2022 |
| 02.08.2022 | fa za rýchlorozkladacie stany s nepremok. strechou 4 ks 301/22 |
281.90 € s DPH | Obec Gánovce | Kesel Company, s. r. o. | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
| 02.08.2022 | Faktúra za odber plynu OU 8688332187 |
1201.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
| 02.08.2022 | Faktúra za výrobu kvetináčov a opravu lavičky 22VF00004 |
198.72 € s DPH | Obec Nová Lesná | Drevovýroba DDD- Zoltán Lehoczký | 25.07.2022 | 02.08.2022 |
Zobrazených 49366 - 49380 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 … 17164 17165 Nasledujúca »
