Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2022 | materiál - maľovanie spoločných priestorov BD 505 a 506 20220313 |
369.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | PETRUS GROUP s.r.o. | 25.05.2022 | 26.05.2022 |
| 02.06.2022 | činnosť TPO a BOZP 9202203228 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos s.r.o. | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | potraviny Mš 2210064424 |
50.56 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | Prenájom IP adresy a VPN tunel 2210020 |
45.98 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris s.r.o. | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.-30.06.2022 8639877201 |
22.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac máj 2022. 220100065 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.05.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.4.-21.05.20223. 8306133139 |
23.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2022 | 02.06.2022 |
| 02.06.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.4.2022 do 21.5.2022. 8306133160 |
52.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2022 | 02.06.2022 |
| 01.06.2022 | Vedenie uctovnej a mzdovej agendy za 05/2022 2022093 |
250.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 31.05.2022 | 31.05.2022 |
| 01.06.2022 | FA za balíček služieb MŠ 71297716 |
9.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komensky s.r.o. | 18.02.2022 | 31.05.2022 |
| 01.06.2022 | Faktúra za správu FW 5/2022 220104 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
| 01.06.2022 | Faktúra za správu FW - 5/2022 MŠ 220108 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
| 01.06.2022 | Faktúra za prenájom farebného Ricoh MPC 220109 |
55.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
| 01.06.2022 | Faktúra za správa LAN 5/2022 220110 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
| 01.06.2022 | Faktúra za diplomy a štítky 0932022 |
251.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA, spol. s.r.o | 20.05.2022 | 01.06.2022 |
Zobrazených 49216 - 49230 z celkových 259496.
« Predchádzajúca 1 2 … 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 … 17299 17300 Nasledujúca »
