Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | Servis vozidla RENAULT . 282 |
311.54 € s DPH | Obec Pribylina | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 04.10.2022 | 10.10.2022 |
| 11.10.2022 | Elektrická energia ATC - vyúčtovanie 9/2022 110/9 |
601.82 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.09.2022 | 10.10.2022 |
| 11.10.2022 | Plechy kuchyňa |
230.75 € s DPH | Obec Olšavica | OXYGENIC sro., Jinočany | 27.09.2022 | |
| 11.10.2022 | GP-cesta 192022 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ján Burik, N. Repaše | 27.09.2022 | |
| 11.10.2022 | Servis pr., IVECO DPO 38822102 |
881.29 € s DPH | Obec Olšavica | AUTO-IMPEX sro., Blava | 27.09.2022 | |
| 11.10.2022 | Náradie verejná zeleň 2209023 |
79.28 € s DPH | Obec Olšavica | Ladislav Sakmary, SNV | 28.09.2022 | |
| 11.10.2022 | Mobil 23258987 |
37.54 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.09.2022 | |
| 11.10.2022 | Prev. vodovodu 9/22 20220576 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 03.10.2022 | |
| 11.10.2022 | El. material kuchyňa 2200018 |
283.57 € s DPH | Obec Olšavica | TRONIC - Kuľa, Levoča | 03.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Mäso ŠJ 20230903 |
31.70 € s DPH | Obec Olšavica | Gurčik Michal, Sp. Hrušov | 03.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Reklamné nálepky TDO 2022303 |
126.00 € s DPH | Obec Olšavica | RIVERA sro., SNV | 04.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Armatúry vodovod 22525 |
264.13 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik MPLAST SNV | 04.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Vzduchotechnika kuchyňa 562022 |
664.32 € s DPH | Obec Olšavica | Fasem sro., Dubovica | 04.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Odpady voda, armat. kuchyňa 20220082 |
913.20 € s DPH | Obec Olšavica | PROFIPLYN sro., Košice | 07.10.2022 | |
| 11.10.2022 | Telefón 9/22 8314680143 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 07.10.2022 |
Zobrazených 46486 - 46500 z celkových 257613.
« Predchádzajúca 1 2 … 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 … 17174 17175 Nasledujúca »
