Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2022 | DF Ambu SAM figurína pre nácvik resuscitácie 137/2022 |
289.13 € s DPH | Základná škola | Helpo s.r.o. | 21.11.2022 | 22.11.2022 |
| 02.12.2022 | DF za projektor Acer X1286 H a notebooky 138/2022 |
2430.00 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
| 02.12.2022 | DF za školské pomôcky pre žiakov 139/2022 |
737.35 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| 02.12.2022 | DF za rozšírenú verziu Urbis o výpl.pásky 140/2022 |
100.00 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| 02.12.2022 | DF za snehovú frézu Riwall 5665 141/2022 |
535.90 € s DPH | Základná škola | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 29.11.2022 | 29.11.2022 |
| 02.12.2022 | DF za nákup tonerov 142/2022 |
839.90 € s DPH | Základná škola | Compas-M.Pustulka | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
| 02.12.2022 | DF za výkon zodpovednej osoby za 2.polrok 2022 143/2022 |
60.00 € s DPH | Základná škola | Naj, s.r.o. | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
| 02.12.2022 | DF za plyn za 12/2022 144/2022 |
1597.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.12.2022 | 02.12.2022 |
| 02.12.2022 | SF - strava 11/2022 8018/2022 |
181.50 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
| 01.12.2022 | Materiál 20221005 |
36.00 € s DPH | Obec Výborná | KOVTEC, s.r.o. | 10.11.2022 | 30.11.2022 |
| 01.12.2022 | Vodné 522180284 |
370.68 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
| 01.12.2022 | fa za mlieko pre MŠ 505/22 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a. s. | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za potraviny ŠJ 2210141272 |
45.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o. | 24.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za správu LAN siete 11/2022 220217 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
| 01.12.2022 | Faktúra za FW 11/2022 220211 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
Zobrazených 43981 - 43995 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 … 17172 17173 Nasledujúca »
