Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2022 | vodárenské a kurenárske práce v objekte Kultúrny dom Vernár 22020 |
877.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Birošík ERBIJAN | 24.10.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | za prepravu osôb autobusom na trase Poprad - Vernár - Štrba a späť - TJ Partizán Vernár 2022079 |
237.60 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 02.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | telekomunikačné služby, pevná linka a internet pre MŠ a OCú 316502269 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | dámske tričko s ľudovými výšivkami 2 ks 221140 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | CODEA s.r.o. | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | prevádzkový poplatok za doménu - internetová stránka obce 202207949 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | telekomunikačné služby, mobil za obdobie 10/2022 8316705715 |
34.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2022 | 09.11.2022 |
| 06.12.2022 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 10/2022 48 |
414.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.11.2022 | 11.11.2022 |
| 06.12.2022 | za odobraté obedy v mesiaci 10/22 v počte 16 ks x 1,30 € 47 |
20.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.11.2022 | 18.11.2022 |
| 06.12.2022 | 10/2022 za zneškodnenie, odvoz, zber a preprava zmesového komunálneho odpadu 1552204712 |
1529.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.11.2022 | 18.11.2022 |
| 06.12.2022 | za október 2022, zneškodnenie objemného odpadu 1552204713 |
424.43 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.11.2022 | 18.11.2022 |
| 06.12.2022 | za október 2022, zneškodnenie nebezpečného odpadu 1552204714 |
459.24 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.11.2022 | 18.11.2022 |
| 06.12.2022 | príslušenstvo na traktor 202255000556 |
62.62 € s DPH | Obec Vernár | Marko MT, s.r.o. | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 06.12.2022 | za kroniku a kondolenčnú knihu 322200428 |
115.50 € s DPH | Obec Vernár | FORK s.r.o. | 22.11.2022 | 24.11.2022 |
| 06.12.2022 | ďakovné listy pre odchádzajúcich poslancov 2022013 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| 06.12.2022 | fa za opakované plnenie na 12/2022 za dodávku elektrinu 20212092 |
1320.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
Zobrazených 43801 - 43815 z celkových 257561.
« Predchádzajúca 1 2 … 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 … 17170 17171 Nasledujúca »
