Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2022 | obedy zamestnanci 444/022 |
338.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | réžia zamestnanci obedy 445/022 |
499.46 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | výkon zodpovednej osoby 446/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektrina |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2022 | |
| 09.12.2022 | zemný plyn 448/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2022 | |
| 09.12.2022 | poistné 449/022 |
278.36 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | výkon technika BOZP + PO 450/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | telekomunikačné služby 451/022 |
96.37 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektromontážne práce + elektro materiál 452/022 |
286.68 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektromontážne práce + elektro materiál 453/022 |
2291.66 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | revízie - elektro 454/022 |
1916.50 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár s.r.o. | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | uloženie TDO 455/022 |
1066.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | servis VT 0456/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 07.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektrina 457/022 |
718.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 08.12.2022 | |
| 09.12.2022 | elektrina 458/022 |
787.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 08.12.2022 |
Zobrazených 43561 - 43575 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 … 17169 17170 Nasledujúca »
