Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | DF za BOZP za 10/2022 125/2022 |
19.92 € s DPH | Základná škola | Tatrahasil, s.r.o. | 25.10.2022 | 07.11.2022 |
| 11.11.2022 | DF za telefón-pevná linka 10/2022 126/2022 |
30.46 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 08.11.2022 |
| 11.11.2022 | DF za kancelársky materiál 127/2022 |
459.47 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 11.11.2022 | DF za elektriku za 10/2022 128/2022 |
696.95 € s DPH | Základná škola | Východoslovenská energetika | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 11.11.2022 | SF - strava 10/2022 8017/2022 |
180.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 28.10.2022 | 28.10.2022 |
| 11.11.2022 | Poskytnuté obedy zamestnancov za 10/2022. 2022070 |
445.05 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 04.11.2022 | 10.11.2022 |
| 11.11.2022 | Poskynutá celodenná strava pre deti MŠ za 10/2022. 2022069 |
394.45 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 04.11.2022 | 10.11.2022 |
| 11.11.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.10.2022-07.11.2022. 8316676193 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2022 | 10.11.2022 |
| 11.11.2022 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 10/2022-verejné osvetlenie. 1052264340 |
47.94 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.10.2022 | 07.11.2022 |
| 11.11.2022 | Vývoz, zneškodenie komunálneho odpadu-zmesový komunálny odpad a poplatok za uloženie odpadu za obdobie 10/2022. 1532204298 |
461.65 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.11.2022 | 07.11.2022 |
| 11.11.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022-internet budova s.č.33-KSP. 8316643298 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 11.11.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022-telefón a internet Materská škola Nemešany. 8316643278 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 11.11.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022-telefón, mobil a internet-OcÚ Nemešany. 8316643257 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 04.11.2022 |
| 11.11.2022 | Elektrina za obdobie 11/2022-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012275189 |
513.81 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 11.11.2022 | Elektrina za obdobie 11/2022-verejné osvetlenie. 1012275188 |
337.63 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
Zobrazených 41986 - 42000 z celkových 259629.
« Predchádzajúca 1 2 … 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 … 17308 17309 Nasledujúca »
