Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | Materiál DVPB 233789 |
51.22 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| 13.11.2023 | Materiál DVPB 102300669 |
282.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. | 04.08.2023 | 04.08.2023 |
| 13.11.2023 | Materiál DVPB FV06-634/2023 |
75.14 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 05.08.2023 | 05.08.2023 |
| 13.11.2023 | Tovar do predajne Kredenc 20230109 |
61.44 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba Rušin s.r.o. | 04.08.2023 | 04.08.2023 |
| 13.11.2023 | Mes. poplatok Pro Light (6.8.2023-5.9.2023) 5743422338 |
3.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 08.08.2023 | 08.08.2023 |
| 13.11.2023 | Mes. poplatok Go Biznis 33 € (6.8.2023-5.9.2023) 5743345178 |
34.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 08.08.2023 | 08.08.2023 |
| 13.11.2023 | Materiál DVPB - káble |
1294.44 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | ElektroKočiš s.r.o. | 06.08.2023 | 06.08.2023 |
| 13.11.2023 | Tovar do predajne Kredenc 200232634 |
214.25 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 07.08.2023 | 07.08.2023 |
| 13.11.2023 | Záloha 10230057 |
12000.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Rafaelwin, s.r.o. | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| 13.11.2023 | Tovar do predajne Kredenc 20232236 |
138.95 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o. | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| 13.11.2023 | Oprava Škody Octavia 230100006 |
308.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | BBtuning, Boris Butvin | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| 13.11.2023 | predpis za byt č. 8 v BD 59 2390147 |
83.29 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 02.11.2023 | 13.11.2023 |
| 13.11.2023 | predpis za byt č. 11 v BD 59 2390146 |
111.38 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 02.11.2023 | 13.11.2023 |
| 13.11.2023 | oprava VO 2023229 |
94.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 12.11.2023 | 12.11.2023 |
| 13.11.2023 | Nákup spotrebného materiálu na údržbu. F20231204 |
66.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o. | 31.10.2023 | 10.11.2023 |
Zobrazených 41386 - 41400 z celkových 270424.
« Predchádzajúca 1 2 … 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 … 18028 18029 Nasledujúca »
