Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2023 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022. 4214049961 |
0.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2023 | 17.01.2023 |
| 17.01.2023 | Finančné vysporiadanie Elektrina - za fakturačné obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022. 7234312844 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 10.01.2023 | 17.01.2023 |
| 17.01.2023 | Zemný plyn za obdobie od 01.08.2022-31.12.2022- vyúčtovanie. 8461125960 |
113.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2023 | 17.01.2023 |
| 16.01.2023 | Oprava traktora 0002012023 |
810.12 € s DPH | Obec Výborná | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za rozhlas "Rozana", dovoz, montáž, zaškolenie, inštaláciu 11/23 |
1995.00 € s DPH | Obec Gánovce | MK hlas, s. r. o. | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za vyúčtovanie elektriny 1.1.2022-31.12.2022 561/22 |
1038.57 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 10.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za elektrinu 562/22 |
903.04 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za elektrinu 563/22 |
1105.49 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za elektrinu 564/22 |
450.69 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za elektrinu 565/22 |
356.48 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | fa za elektrinu 531-001/2022 |
897.07 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.12.2022 | 12.12.2022 |
| 16.01.2023 | Faktúra za servis tlačiarne 23006 |
25.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o. | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| 16.01.2023 | Faktúra za materiál 003523 |
30.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Papyrus Poprad s.r.o. | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | Faktúra za demontáž vianočnej výzdoby 02012023 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter Kuchár | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
| 16.01.2023 | Faktúra za právne služby 005012023 |
360.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Advok.kanc. JUDr. Budzíková a JUDr. Dachová | 11.01.2023 | 16.01.2023 |
Zobrazených 41311 - 41325 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 … 17164 17165 Nasledujúca »
