Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | prenájom ľad. plochy 134/026 |
170.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mesto Sp. Belá | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distribúcia TV Markíza 135/026 |
112.91 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | kábl. retransmisia 136/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 13.03.2026 | |
| 24.03.2026 | distrib. popl. 137/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 138/025 |
138.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 139/026 |
623.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 140/026 |
578.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 141/026 |
739.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 142/026 |
100.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | internet 143/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2026 | |
| 24.03.2026 | retransmisia TV JOJ GROUP 144/026 |
216.98 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2026 | |
| 24.03.2026 | vývoz popolníc 145/026 |
820.61 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.03.2026 | |
| 24.03.2026 | školenie KC 146/026 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | EDUWELL | 23.03.2026 | |
| 23.03.2026 | Faktúra za správu servera a ostatnej IT techniky 1260035 |
340.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| 23.03.2026 | Letecké video 26030233 |
659.00 € s DPH | Obec Výborná | CBS spol, s.r.o. | 18.03.2026 | 18.03.2026 |
Zobrazených 4051 - 4065 z celkových 270733.
« Predchádzajúca 1 2 … 267 268 269 270 271 272 273 274 275 … 18048 18049 Nasledujúca »
