Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | distrib. popl. TA3... 086/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2024 | |
| 21.02.2024 | individuálna supervízia 087/024 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Roman Mojš | 15.02.2024 | |
| 21.02.2024 | vývoz popolníc 088/024 |
1142.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | vývoz VOK 089/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | distribúcia TV Markíza 090/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.02.2024 | |
| 21.02.2024 | ročná kontrola dets. ihriska 091/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | internet. pripojenie 092/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 093/024 |
865.18 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 094/023 |
156.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 095/024 |
39.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 096/024 |
173.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 097/024 |
103.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 098/024 |
358.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 20.02.2024 | Vlajky VF240081 |
37.20 € s DPH | Obec Výborná | Vlajky, s.r.o. | 15.02.2024 | 15.02.2024 |
| 20.02.2024 | Materiál P2024047 |
500.00 € s DPH | Obec Výborná | VOLCANO, s.r.o. | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
Zobrazených 40561 - 40575 z celkových 274497.
« Predchádzajúca 1 2 … 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 … 18299 18300 Nasledujúca »
